Omsorgsnämnden ser underskott och överskriden investeringsbudget

Omsorgsnämnden i Alvesta kommun har anmält till kommunfullmäktige att delårsrapporten per augusti visar ett prognostiserat underskott på 18,4 miljoner kronor för 2026. Nämnden bedömer att ekonomisk balans inte är möjlig att nå under året trots redan beslutade åtgärder.

Bakgrund

Enligt ärendets beskrivning har helårsprognosen försämrats med 0,5 miljoner kronor jämfört med läget i april. Den främsta orsaken anges vara ökade kostnader inom särskilt boende, bland annat till följd av hög omvårdnadstyngd på korttidsplatser och ett större behov av personal. Samtidigt förbättras intäkterna delvis inom personlig assistans.

Underskottet kopplas i stor utsträckning till ett ofördelat effektiviseringskrav som nämnden ännu inte fullt ut kunnat möta. Ekonomin pressas också av högre kostnader för bemanning och externa placeringar, intäktsbortfall inom personlig assistans samt särskilda avgifter. Vakanta tjänster och lägre personalkostnader i vissa delar av verksamheten begränsar underskottet något.

För mer bakgrund i kommunens ekonomiska läge, se Alvesta skärper sparkrav efter stort miljonunderskott.

Åtgärdsplan och fortsatt arbete

En åtgärdsplan med effektmål behandlades vid samma sammanträde. Den ska också rapporteras till kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten. Trots detta slår nämnden fast att det inte är realistiskt att nå ekonomisk balans för 2026.

Förslag till kommunfullmäktige om ekonomi och investeringar

Omsorgsnämnden har formellt anmält delårsrapporten och den försämrade prognosen till kommunfullmäktige. Anmälan innebär att kommunfullmäktige nu behöver ta ställning till det prognostiserade driftunderskottet inom omsorgsområdet.

I samband med ärendet väcktes även frågan om investeringsbudgeten. Ledamoten Helén Gustavsson (M) yrkade att kommunfullmäktige uttryckligen skulle informeras om att omsorgsnämndens investeringsbudget har överskridits. Nämnden beslutade i enlighet med yrkandet, vilket innebär att kommunfullmäktige också formellt måste ta ställning till de överskridna investeringarna.

Tidsplan och nästa steg

Nästa steg är att kommunfullmäktige behandlar anmälan om det prognostiserade underskottet och uppgifterna om den överskridna investeringsbudgeten i samband med delårsrapporten. Åtgärdsplanen ska rapporteras till kommunstyrelsen, som del av det fortsatta arbetet med ekonomin inom omsorgsområdet.

Källa: Omsorgsnämnden i Alvesta kommun, sammanträde 2026-09-30.